Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0707/19 | OKAY Slovakia spol. s.r.o. | 24.10.2019 | 119,95 EUR s DPH |
| DFB0688/19 | AAA Gastro s.r.o. | 17.10.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0684/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 16.10.2019 | 92,92 EUR s DPH |
| DFB0680/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 16.10.2019 | 156,78 EUR s DPH |
| DFB0706/19 | OKAY Slovakia s.r.o. | 24.10.2019 | 390,85 EUR s DPH |
| DFB0679/19 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 14.10.2019 | 2 016,20 EUR s DPH |
| DFB0676/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 11.10.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0667/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.10.2019 | 232,93 EUR s DPH |
| DFB0669/19 | PROMYS soft | 10.10.2019 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0670/19 | PROMYS soft | 10.10.2019 | 120,96 EUR s DPH |
| DFB0671/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.10.2019 | 3 278,39 EUR s DPH |
| DFB0672/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.10.2019 | 3 100,65 EUR s DPH |
| DFB0675/19 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D | 10.10.2019 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB0662/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 22,24 EUR s DPH |
| DFB0663/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 40,51 EUR s DPH |
| DFB0664/19 | Združenie majiteľov TKR | 9.10.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0665/19 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 10.10.2019 | 604,98 EUR s DPH |
| DFB0666/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.10.2019 | 505,22 EUR s DPH |
| DFB0660/19 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2019 | 3,54 EUR s DPH |
| DFB0657/19 | ZA Group s.r.o. | 7.10.2019 | 1 979,64 EUR s DPH |
