Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0751/19 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 13.11.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0730/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.11.2019 | 658,34 EUR s DPH |
| DFB0738/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 39,67 EUR s DPH |
| DFB0723/19 | PEZA a.s. | 31.10.2019 | 3,98 EUR s DPH |
| DFB0724/19 | PEZA a.s. | 31.10.2019 | 540,12 EUR s DPH |
| DFB0729/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.11.2019 | 51,41 EUR s DPH |
| DFB0752/19 | AME s.r.o. | 13.11.2019 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0734/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.11.2019 | 93,23 EUR s DPH |
| DFB0737/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0728/19 | Združenie majiteľov TKR | 6.11.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0731/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.11.2019 | 117,36 EUR s DPH |
| DFB0713/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 51,41 EUR s DPH |
| DFB0714/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 445,58 EUR s DPH |
| DFB0717/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.10.2019 | 392,54 EUR s DPH |
| DFB0712/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 74,02 EUR s DPH |
| DFB0727/19 | Magna Energia a.s. | 6.11.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0740/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 8.11.2019 | 168,90 EUR s DPH |
| DFB0739/19 | REVAK s.r.o. | 8.11.2019 | 150,85 EUR s DPH |
| DFB0741/19 | Podnik technických služieb mesta | 11.11.2019 | 279,55 EUR s DPH |
| DFB0718/19 | AME s.r.o. | 30.10.2019 | 614,75 EUR s DPH |
