Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0017/20 | PEZA a.s. | 15.1.2020 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0018/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 15.1.2020 | 5 489,00 EUR s DPH |
| DFB0019/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 15.1.2020 | 5 622,00 EUR s DPH |
| DFB0894/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 31.12.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0004/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.1.2020 | 325,74 EUR s DPH |
| DFB0005/20 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 9.1.2020 | 586,19 EUR s DPH |
| DFB0008/20 | Združenie majiteľov TKR | 10.1.2020 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0009/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.1.2020 | 363,19 EUR s DPH |
| DFB0011/20 | Magna Energia a.s. | 13.1.2020 | 654,58 EUR s DPH |
| DFB0012/20 | Magna Energia a.s. | 13.1.2020 | 1 611,38 EUR s DPH |
| DFB0003/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.1.2020 | 116,91 EUR s DPH |
| DFB0886/19 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0890/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 31.12.2019 | 6 521,80 EUR s DPH |
| DFB0891/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 31.12.2019 | 6 951,34 EUR s DPH |
| DFB0892/19 | INTA s.r.o. | 31.12.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0002/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.1.2020 | 82,99 EUR s DPH |
| DFB0881/19 | PEZA a.s. | 31.12.2019 | 857,74 EUR s DPH |
| DFB0883/19 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 31.12.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0884/19 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2019 | 41,06 EUR s DPH |
| DFB0878/19 | RP group s.r.o. | 31.12.2019 | 216,00 EUR s DPH |
