Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0115/21 | Bartošek, s.r.o. | 26.2.2021 | 430,47 EUR s DPH |
| DFB0117/21 | PEZA a.s. | 26.2.2021 | 463,00 EUR s DPH |
| DFB0116/21 | PEZA a.s. | 26.2.2021 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0125/21 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 3.3.2021 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0134/21 | Združenie majiteľov TKR | 8.3.2021 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0127/21 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.3.2021 | 5 836,16 EUR s DPH |
| DFB0126/21 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.3.2021 | 5 522,48 EUR s DPH |
| DFB0096/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18.2.2021 | 205,14 EUR s DPH |
| DFB0133/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.3.2021 | 173,97 EUR s DPH |
| DFB0146/21 | UNIVERZAL BT, s.r.o. | 10.3.2021 | 316,00 EUR s DPH |
| DFB0135/21 | Slovak Telekom a.s. | 8.3.2021 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0128/21 | Medňanský Ľubomír,ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE BLESKOZVODY | 5.3.2021 | 801,00 EUR s DPH |
| DFB0121/21 | Magna Energia a.s. | 3.3.2021 | 610,91 EUR s DPH |
| DFB0120/21 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 3.3.2021 | 536,09 EUR s DPH |
| DFB0122/21 | Magna Energia a.s. | 3.3.2021 | 1 541,22 EUR s DPH |
| DFB0104/21 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 22.2.2021 | 456,39 EUR s DPH |
| DFB0105/21 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 22.2.2021 | 64,08 EUR s DPH |
| DFB0123/21 | Aleš Rauš | 3.3.2021 | 455,00 EUR s DPH |
| DFB0131/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.3.2021 | 122,96 EUR s DPH |
| DFB0130/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.3.2021 | 367,69 EUR s DPH |
