Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0169/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 16.3.2018 | -2 849,39 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 16.3.2018 | 193,72 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.3.2018 | 64,08 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.3.2018 | 672,52 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.3.2018 | 229,96 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2018 | 508,27 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 15.3.2018 | 1 758,74 EUR s DPH |
| DFB0158/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.3.2018 | 44,86 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Simply supplies | 12.3.2018 | 379,80 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2018 | 66,05 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Mgr.Miloš PAGÁČ | 13.3.2018 | 25,16 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.3.2018 | 206,20 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | Magna Energia | 12.3.2018 | 1 026,05 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.3.2018 | 625,54 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.3.2018 | 14,84 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.3.2018 | 7,03 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.3.2018 | 639,25 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.3.2018 | 44,50 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.3.2018 | 284,84 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | Magna Energia | 8.3.2018 | 585,73 EUR s DPH |
