Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0377/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 46,76 EUR s DPH |
| DFB0349/18 | PEZA | 31.5.2018 | 617,93 EUR s DPH |
| DFB0367/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.6.2018 | 57,48 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.6.2018 | 115,96 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.6.2018 | 174,42 EUR s DPH |
| DFB0350/18 | Slovak Telekom a.s. | 31.5.2018 | 45,62 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.6.2018 | 68,42 EUR s DPH |
| DFB0358/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.6.2018 | 84,01 EUR s DPH |
| DFB0356/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.6.2018 | 133,75 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.6.2018 | 303,43 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.5.2018 | 28,55 EUR s DPH |
| DFB0344/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.5.2018 | 41,18 EUR s DPH |
| DFB0363/18 | Združenie majiteľov TKR | 7.6.2018 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.6.2018 | 2 638,68 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.6.2018 | 2 493,57 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | INTA | 11.6.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0379/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.6.2018 | 205,34 EUR s DPH |
| DFB0376/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | FRIESPEC-Rudolf Adamička | 11.6.2018 | 120,00 EUR s DPH |
