Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0366/18 | KASON s.r.o. | 7.6.2018 | 388,88 EUR s DPH |
| DFB0398/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 18.6.2018 | 192,29 EUR s DPH |
| DFB0402/18 | Medňanský Ľubomír | 19.6.2018 | 218,04 EUR s DPH |
| DFB0410/18 | REVAK s.r.o. | 21.6.2018 | 90,22 EUR s DPH |
| DFB0383/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 445,50 EUR s DPH |
| DFB0384/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 12,82 EUR s DPH |
| DFB0385/18 | PEZA | 13.6.2018 | 397,03 EUR s DPH |
| DFB0382/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 912,75 EUR s DPH |
| DFB0374/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2018 | 4,84 EUR s DPH |
| DFB0375/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2018 | 14,14 EUR s DPH |
| DFB0347/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2018 | 1 089,73 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2018 | 352,45 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 30.5.2018 | 78,49 EUR s DPH |
| DFB0397/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 18.6.2018 | 104,10 EUR s DPH |
| DFB0391/18 | Roman Laco-ROADA | 14.6.2018 | 852,00 EUR s DPH |
| DFB0389/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.6.2018 | 256,99 EUR s DPH |
| DFB0378/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2018 | 153,09 EUR s DPH |
| DFB0390/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.6.2018 | 58,96 EUR s DPH |
| DFB0393/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 15.6.2018 | 2 151,22 EUR s DPH |
| DFB0394/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.6.2018 | 276,64 EUR s DPH |
