Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0545/18 | PEZA | 15.8.2018 | 511,48 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 176,95 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 69,70 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.8.2018 | 170,02 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | JM-GAS Ján Motlo | 17.8.2018 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.8.2018 | 186,82 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 523,96 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2018 | 21,76 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 13,68 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 2,62 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2018 | 174,97 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2018 | 384,57 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.8.2018 | 130,25 EUR s DPH |
| DFB0528/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.8.2018 | 396,18 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.7.2018 | 829,89 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.7.2018 | 564,31 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.8.2018 | 2 447,16 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 24,94 EUR s DPH |
