| Faktúra doručená: | 23.6.2015 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 541 |
|---|
|
|
|
|
|
| Odberateľ |
|---|
| Centrum sociálnych služieb - Chmelinec |
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Fixinela, domestos, bann kaz, forten, 5Pplus, vrecko froté, prachovka, handra, obrúsky papierové, toal. papier, desiatové vrecká, pasta na ruky, mydlo |
| Názov položky |
| Fixinela, domestos, bann kaz, forten, 5Pplus, vrecko froté, prachovka, handra, obrúsky papierové, toal. papier, desiatové vrecká, pasta na ruky, mydlo |
| Drátenka, hubky na riad |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 226,66 EUR |
