Faktúra DFB0213/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo zmluvy:62002850A
Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba a prehliadky 1.4.-30.6.2024
Názov položky
Údržba a prehliadky 1.4.-30.6.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 680,62 EUR