Faktúra DFB0179/24

Faktúra doručená:8.4.2024
Číslo objednávky:Obj.č. 39/24 zo dňa 11.3.2024
Dodávateľ
tnTEL,s.r.o.
Bratislavská 614
91101 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis PBX-data kabel, zásuvka
Názov položky
Servis PBX-data kabel, zásuvka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,86 EUR