Faktúra DFB0166/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:Obj.č. 34/24 zo dňa 6.3.2024
Dodávateľ
TP - Elektrospoj s.r.o.
Medová 409/25
020 61 Lednické Rovne
IČO:51716984
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava žehliča, RH práčovne, kuchyne, úprava elektroinštalácie
Názov položky
Oprava žehliča, RH práčovne, kuchyne, úprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 317,24 EUR