Faktúra DFB0172/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:Obj.č. 46/24 zo dňa 22.3.2024
Dodávateľ
K&L TRADE s.r.o.
Gorského
811 01 Bratislava
IČO:44287232
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Miska, kábel, pohár papierový, fólia, sponkovačka kov,...
Názov položky
Miska, kábel, pohár papierový, fólia, sponkovačka kov,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,40 EUR