Faktúra DFB0097/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo zmluvy:3/2024
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom 1600
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
mäsové výrobky
Názov položky
mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,22 EUR