Faktúra DFB0129/24

Faktúra doručená:12.3.2024
Číslo objednávky:Obj.č.38/24 zo dňa 06.03.2024
Dodávateľ
tnTEL,s.r.o.
Bratislavská 614
91101 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava ústredne a jej servis
Názov položky
Oprava ústredne a jej servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 588,75 EUR