Faktúra DFB0110/24

Faktúra doručená:6.3.2024
Číslo objednávky:Obj.č. 27/24 zo dňa 4.3.2023
Dodávateľ
AME s.r.o.
IČO:30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby-papier Xerox
Názov položky
Kancelárske potreby-papier Xerox
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 764,93 EUR